Antes de empezar
Facturas de compra reúne los documentos que recibes de proveedores. Puedes registrar su importe y fechas, guardar el archivo original y localizarlo después por periodo o proveedor.
Esta sección funciona como un registro sencillo del documento recibido: no desglosa líneas, impuestos ni pagos parciales. Introduce el total tal como quieras consultarlo y utiliza notas para cualquier contexto adicional.
Aviso
La información de esta guía explica el uso de Talento. Consulta con tu asesoría qué documentos debes registrar, qué importe utilizar y cuánto tiempo debes conservarlos.
Crear una factura de compra
- Abre Facturas de compra.
- Selecciona Nueva factura de compra.
- Elige el proveedor.
- Introduce la fecha de emisión y el importe total.
- Añade la fecha de vencimiento si necesitas controlar el plazo de pago.
- Si ya está pagada, informa la fecha de pago.
- Añade notas que faciliten su identificación.
- Guarda la factura.
Si el proveedor no aparece, comprueba que exista y que tengas acceso a su ficha. Consulta Proveedores para crear o completar sus datos.
Adjuntar el documento recibido
En el formulario puedes adjuntar el archivo de la factura. Utiliza una copia legible y comprueba que corresponde al proveedor, la fecha y el importe que acabas de registrar.
El documento aparece en el detalle de la factura. Si falta o necesitas sustituirlo, abre Modificar, selecciona el archivo correcto y guarda los cambios.
Consejo
Registra siempre el documento y sus datos en el mismo paso. Evita fichas huérfanas que después no se puedan contrastar con la factura original.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.