Antes de empezar
Facturas de compra reúne los documentos que recibes de proveedores. Puedes registrar su importe y fechas, guardar el archivo original y localizarlo después por periodo o proveedor.
Esta sección funciona como un registro sencillo del documento recibido: no desglosa líneas, impuestos ni pagos parciales. Introduce el total tal como quieras consultarlo y utiliza notas para cualquier contexto adicional.
Aviso
La información de esta guía explica el uso de Talento. Consulta con tu asesoría qué documentos debes registrar, qué importe utilizar y cuánto tiempo debes conservarlos.
Crear una factura de compra
- Abre Facturas de compra.
- Selecciona Nueva factura de compra.
- Elige el proveedor.
- Introduce la fecha de emisión y el importe total.
- Añade la fecha de vencimiento si necesitas controlar el plazo de pago.
- Si ya está pagada, informa la fecha de pago.
- Añade notas que faciliten su identificación.
- Guarda la factura.
Si el proveedor no aparece, comprueba que exista y que tengas acceso a su ficha. Consulta Proveedores para crear o completar sus datos.
Adjuntar el documento recibido
En el formulario puedes adjuntar el archivo de la factura. Utiliza una copia legible y comprueba que corresponde al proveedor, la fecha y el importe que acabas de registrar.
El documento aparece en el detalle de la factura. Si falta o necesitas sustituirlo, abre Modificar, selecciona el archivo correcto y guarda los cambios.
Consejo
Registra siempre el documento y sus datos en el mismo paso. Evita fichas huérfanas que después no se puedan contrastar con la factura original.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en tu área personal o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.