Prima di iniziare
Fatture di acquisto riunisce i documenti che ricevi dai fornitori. Puoi registrarne importo e date, conservare il file originale e ritrovarlo in seguito per periodo o fornitore.
Questa sezione funziona come un registro semplice del documento ricevuto: non suddivide righe, imposte o pagamenti parziali. Inserisci il totale nel modo in cui vuoi consultarlo e usa le note per qualsiasi contesto aggiuntivo.
Attenzione
Le informazioni di questa guida spiegano come usare Talento. Chiedi al tuo consulente quali documenti registrare, quale importo usare e per quanto tempo conservarli.
Creare una fattura di acquisto
- Apri Fatture di acquisto.
- Seleziona Nuova fattura di acquisto.
- Scegli il fornitore.
- Inserisci la data di emissione e l'importo totale.
- Aggiungi la data di scadenza se devi controllare il termine di pagamento.
- Se è già stata pagata, indica la data di pagamento.
- Aggiungi note che ne facilitino l'identificazione.
- Salva la fattura.
Se il fornitore non compare, verifica che esista e che tu abbia accesso alla relativa scheda. Consulta Fornitori per crearne o completarne i dati.
Allegare il documento ricevuto
Nel modulo puoi allegare il file della fattura. Usa una copia leggibile e verifica che corrisponda al fornitore, alla data e all'importo appena registrati.
Il documento compare nel dettaglio della fattura. Se manca o devi sostituirlo, apri Modifica, seleziona il file corretto e salva le modifiche.
Suggerimento
Registra sempre il documento e i relativi dati nello stesso passaggio. Evita schede prive di allegato che non possano essere confrontate in seguito con la fattura originale.
Risultato
Potrai verificare il risultato nella tua area personale o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione aziendale. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non adatta.