Prima di iniziare
Fatture di acquisto riunisce i documenti che ricevi dai fornitori. Puoi registrarne importo e date, conservare il file originale e ritrovarlo in seguito per periodo o fornitore.
Questa sezione funziona come un registro semplice del documento ricevuto: non suddivide righe, imposte o pagamenti parziali. Inserisci il totale nel modo in cui vuoi consultarlo e usa le note per qualsiasi contesto aggiuntivo.
Attenzione
Le informazioni di questa guida spiegano come usare Talento. Chiedi al tuo consulente quali documenti registrare, quale importo usare e per quanto tempo conservarli.
Creare una fattura di acquisto
- Apri Fatture di acquisto.
- Seleziona Nuova fattura di acquisto.
- Scegli il fornitore.
- Inserisci la data di emissione e l'importo totale.
- Aggiungi la data di scadenza se devi controllare il termine di pagamento.
- Se è già stata pagata, indica la data di pagamento.
- Aggiungi note che ne facilitino l'identificazione.
- Salva la fattura.
Se il fornitore non compare, verifica che esista e che tu abbia accesso alla relativa scheda. Consulta Fornitori per crearne o completarne i dati.
Allegare il documento ricevuto
Nel modulo puoi allegare il file della fattura. Usa una copia leggibile e verifica che corrisponda al fornitore, alla data e all'importo appena registrati.
Il documento compare nel dettaglio della fattura. Se manca o devi sostituirlo, apri Modifica, seleziona il file corretto e salva le modifiche.
Suggerimento
Registra sempre il documento e i relativi dati nello stesso passaggio. Evita schede prive di allegato che non possano essere confrontate in seguito con la fattura originale.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione aziendale. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non adatta.